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定海区城西小学2017年部门预算
发布日期:2017-03-17信息来源:城西小学浏览次数:字号:[ ]

定海区城西小学2017年部门预算

 

一、定海区城西小学概况

(一)主要职能

1. 实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2. 执行小学学历教育。

3.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

4. 依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

5. 负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,定海区城西小学部门预算仅为本单位部门预算。

二、定海区城西小学2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于定海区城西小学2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,定海区城西小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。定海区城西小学2017年收支总预算1782.94 万元。

(二)关于定海区城西小学2017年收入预算情况说明

定海区城西小学2017年收入预算1782.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1782.94万元,占100 %。 

(三)关于定海区城西小学2017年支出预算情况说明
  定海区城西小学2017年支出预算1782.94万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1567.71万元、社会保障和就业支出215.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1618.44 万元,日常公用支出164.5万元。

(四)关于定海区城西小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

定海区城西小学2017年财政拨款收支总预算1782.94 万元。包括:一般公共预算拨款收入1782.94万元;支出包括:教育支出1567.71万元、社会保障和就业支出215.23万元。

(五)关于定海区城西小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

定海区城西小学2017年一般公共预算当年拨款1782.94万元,比2016年执行数增加176.27万元,主要是美丽校园建设项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   教育支出1567.71万元,占87.93 %;社会保障和就业支出215.23 万元,占12.07%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务1567.71万元,主要用于本单位的基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务153.73    万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务61.50万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    (六)关于城西小学2017年一般公共预算基本支出情况说明

定海区城西小学2017年一般公共预算基本支出1782.94  万元,其中:

人员经费1618.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金;

公用经费164.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于定海区城西小学2017年政府性基金预算支出情况说明

   定海区城西小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

(八)关于定海区城西小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.本单位2017年一般公共预算没有安排因公出国(境)费用

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2.40万元,上年执行数为0。主要用于接待来我单位举行学习交流、指导检查等公务活动的各类正常支出。本年度增加的原因主要是外校老师来我校学习次数平频繁。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.20万元,比上年执行数增加2.27%。其中公务用车运行维护费支出2.20 万元,主要用于本单位教师及学生接送车辆所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的原因是学校规模较大,学生外出比赛次数较多,故比去年略有增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,故无机关运行经费。

2.政府采购情况

2017年定海区城西小学政府采购预算总额3.5 万元,其中:政府采购货物预算3 万元、政府采购服务预算0.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,定海区城西小学共有车辆 1 辆,其中应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1 辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年定海区城西小学专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金 :教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出,以及政府各部门对社会中介机构的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

表01
2017年区级部门收支预算总表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
              入                出  
      预算数      预算数
一、财政拨款1,782.94 教育支出1,567.71 
    一般公共预算1,782.94   普通教育1,567.71 
    政府性基金预算   小学教育1,567.71 
二、专户资金社会保障和就业支出215.23 
三、事业收入(不含专户资金)   行政事业单位离退休215.23 
四、事业单位经营收入     机关事业单位基本养老保险缴费支出153.73 
五、其他收入     机关事业单位职业年金缴费支出61.50 
本年收入合计1,782.94 本年支出合计1,782.94 
六、上级补助收入对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入上缴上级支出
八、用于事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余结转下年
    其中:专项支出结余
          基本支出结余
 入 总 1,782.94  出 总 1,782.94 

 

 

表02
2017年区级部门财政拨款收支预算总表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
              入                出  
      预算数      预算数
一、财政拨款1,782.94 教育支出1,567.71 
    一般公共预算1,782.94   普通教育1,567.71 
    政府性基金预算   小学教育1,567.71 
社会保障和就业支出215.23 
  行政事业单位离退休215.23 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出153.73 
    机关事业单位职业年金缴费支出61.50 
  入  总  1,782.94   出  总  1,782.94 

 

 

表03
2017年区级部门一般公共预算支出表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
205教育支出1,567.71 1,567.71 
20502  普通教育1,567.71 1,567.71 
2050202    小学教育1,567.71 1,567.71 
208社会保障和就业支出215.23 215.23 
20805  行政事业单位离退休215.23 215.23 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出153.73 153.73 
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出61.50 61.50 
合计1,782.94 1,782.94 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 

 

表04
2017年区级部门政府性基金支出预算表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
合计

备注:定海区城西小学没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

                                                                               表05

  2017年区级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:定海区城西小学单位:万元
经济分类科目金额
科目编码 科目名称
合计1,782.94 
301工资福利支出1,427.39 
30101  基本工资308.46 
30102  津贴补贴1.90 
30103  奖金1.07 
30104  社会保障缴费57.61 
30107  绩效工资460.42 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费153.73 
30109  职业年金缴费61.50 
30199  其他工资福利支出382.70 
302商品和服务支出164.50 
30201  办公费11.00 
30202  印刷费0.00 
30205  水费3.60 
30206  电费7.50 
30207  邮电费0.00 
30211  差旅费3.50 
30213  维修(护)费1.00 
30217  公务接待费2.40 
30218  专用材料费0.00 
30226  劳务费1.50 
30228  工会经费8.90 
30229  福利费44.50 
30231  公务用车运行维护费2.20 
30299  其他商品服务支出78.40 
303对个人和家庭的补助191.05 
30302  退休费4.10 
30307  住房公积金186.95 

 

表06
2017年区级部门收入预算总表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
   上年结转财政拨款专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
1782.941782.941782.94

 

表07
2017年区级部门支出预算总表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
   基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
1782.941618.44164.50

 

表08
2017年一般公共预算“三公”经费表
单位名称:定海区城西小学单位:万元
项目预算金额
1、因公出国(境)费0
2、公务接待费2.4
3、公务用车购置及运行维护费2.2
其中:(1)公务用车运行维护费2.2
(2)公务用车购置费
   4.6

注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费维护,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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