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2016年度定海区城西小学部门预算
发布日期:2016-03-08信息来源:城西小学浏览次数:字号:[ ]

2016年度定海区城西小学部门预算

 

一、部门基本情况:

定海区城西小学主要职能是:

)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

)执行中小学学历教育。

)贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

(四)依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动、组织实施教育教学活动。

(五)负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件、

定海区城西小学部门预算仅包括本级预算,无下属财务非独立核算行政事业单位预算。

二、2016年度部门预算收支情况说明

(一)2016年度部门收入预算情况

2016年度当年收入合计1303.81万元,其中:公共财政预算拨款1303.81万元。

(二)2016年度部门支出预算情况

根据收入预算,安排2016年支出预算1303.81万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1303.81万元。

2.按支出功能科目分类,包括教育支出1303.81万元,

三、部门支出主要内容

教育支出财政拨款预算数为1303.81万元,主要用于教师工资福利支出,对个人和家庭补助支出,商品服务支出等。

四、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

(一)因公出国(境)费: 2016年度安排因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务接待费:2016年度安排公务接待费预算2.4万元,与上年预算数持平。主要用于接待外来客人等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:2016年度安排公务用车购置及运行维护费预算1.6万元,比上年预算数下降20%。其中,公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算1.6万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

附件:1.2016年度定海区本级部门收支预算总表

      2.2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表

      3.2016年度定海区本级部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

4.2016年度定海区本级部门一般公共预算基本支出表

 

公开01表
2016年度定海区本级部门收支预算总表
单位名称:城西小学单位:万元
  入  预    出  预  
项目名称预算金额项目名称预算金额
一、一般公共预算拨款1,303.81 201 一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款204 公共安全支出
三、事业收入205 教育支出1,303.81 
四、事业单位经营收入206 科学技术支出
五、其他收入207 文化体育与传媒支出
六、上级补助收入208 社会保障和就业支出
七、附属单位上缴收入210 医疗卫生与计划生育支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
220 国土海洋气象等支出
221 住房保障支出
229 其他支出
本年收入合计1,303.81 本年支出合计1,303.81 
用于事业基金弥补收支差额结转下年
上年结余、结转
收入总计1,303.81 支出总计1,303.81 

 

 

公开02表
2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表
单位名称:城西小学单位:万元
科目编码科目名称预算数备注
小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出
20101  人大事务
2010101    行政运行
2010104    人大会议
2010199    其他人大事务支出
……    ……
204公共安全支出
20402  公安
2040201    行政运行
……    ……
205教育支出1,303.81 1,303.81 
20502普通教育支出1,303.81 1,303.81 
2050202小学教育1,303.81 1,303.81 
……    ……
206科学技术支出
20601  科学技术管理事务
2060101    行政运行
……    ……
207文化体育与传媒支出
20701  文化
2070101    行政运行
……    ……
合计1,303.81 1,303.81 
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

公开03表
2016年度定海区本级部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
单位名称:城西小学单位:万元
项目预算金额
1、因公出国(境)费0
2、公务接待费2.4
3、公务用车费1.6
其中:(1)公务用车运行维护费1.6
(2)公务用车购置
   4
    注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

公开04表
2016年度定海区本级部门一般公共预算基本支出表
单位名称:城西小学单位:万元
经济分类科目金额
科目编码科目名称
合计1,303.81
301工资福利支出1,041.49
30101 基本工资255.38
30102 津贴补贴1.83
     30103 奖金0.99
30104 社会保障缴费51.74
   30107  绩效工资731.55
     30199 其他工资福利支出37.74
 302商品和服务支出151..6
     30201 办公费6.5
     30202 印刷费
     30205 水费3.13
     30206 电费4.52
     30207 邮电费2.2
     30209 物业管理费
     30211 差旅费3.5
     30212 因公出国(境)费用
     30213 维修(护)费1
    30214 租赁费
    30215 会议费
    30216 培训费8.63
    30217 公务接待费2.4
    30226 劳务费5.75
    30227 委托业务费
    30228 工会经费8.2
    30229 福利费42.97
    30231 公务用车运行维护费1.6
    30299 其他商品和服务支出61.2
 303对个人和家庭的补助110.72
    30301 离休费
    30302 退休费1
    30305 生活补助3.18
    30307 医疗费
    30311 住房公积金106.47
    30312 提租补贴0.07
    30399 其他对个人和家庭的补助支出

 

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